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      中國共產黨五原縣委員會組織部(本級) 2020年度決算公開報告
      2021-10-11 16:07:00編輯: 財政局瀏覽次數:
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      中國共產黨五原縣委員會組織部(本級)

      2020年度決算公開報告

      目錄

      第一部分 單位基本情況

      一、單位職能、職責

      二、機構設置

      第二部分 2020年度部門決算情況說明

      一、關于2020年度預算執行情況分析

      二、關于2020年度決算情況說明

      (一)關于收支情況總體說明

      (二)關于2020年度收入決算情況說明

      (三)關于2020年度支出決算情況說明

      (四)關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      (五)關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (六)關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      (七)關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

      2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

      三、預算績效情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      (三)部門評價項目績效評價結果

      四、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      (二)政府采購支出情況

      (三)國有資產占用情況

      第三部分 名詞解釋

      第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

      第五部分 部門決算公開表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

      九、機構運行信息表

      第一部分 單位基本情況

      一、部門職能、職責

      一是主要負責在黨的基層組織建設、黨員教育管理、黨員發展、黨費管理、黨的工作制度、黨內生活制度等方面進行指導、組織、管理、提出意見建議等。二是主要負責領導班子和干部隊伍建設、公務員隊伍建設的管理,對鄉鎮及縣直單位的領導班子換屆、調整、任免等提出建議。三是主要負責全縣人才工作和人才隊伍建設管理、政策研究制定,指導協調專項人才工作以及高層次人才引進工作。四是主要負責全縣干部教育培訓工作的整體規劃、督促檢查、制度規范。五是干部監督:主要負責對全縣科級領導班子和領導干部、黨政領導干部選拔任用工作及有關法規貫徹執行情況進行監督。六是主要負責全縣老干部工作。

      二、機構設置

      五原縣委組織部屬于黨政機關,在縣委的領導下負責全縣黨的建設和干部隊伍、人才建設有關工作。內設6個科室:辦公室、干部一科、干部二科、組織科、人才(研究)室、檔案管理室。全縣干部實績考核領導小組辦公室和黨代表聯絡辦公室也設在組織部。

      第二部分 2020年度部門決算情況說明

      一、關于2020年度預算執行情況分析

      2020年組織部年度預算收入為350.29萬元,比上年預算增加86.77萬元。調整預算數為375.63萬元,較上年增加0.28萬元。2020年組織部年度預算支出350.29萬元,比2019年預算支出增加86.77萬元,調整預算支出數為375.63萬元,較上年增加0.28萬元。其中,基本支出358.74萬元,比2019年減少16.27萬元。原因說明:1、2020年因人員調動,人員經費減少。2、“不忘初心、牢記使命”主題教育經費減少。

      二、關于2020年度決算情況說明

      (一)關于收支情況總體說明

      本單位2020年度收入總計375.63萬元,其中:本年收入合計350.29萬元,使用非財政撥款結余0萬元,年初結轉和結余25.34萬元;支出總計358.74萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余16.88萬元。與2019年度相比,收入總計減少24.71萬元,下降6.17%;支出總計減少16.27萬元,下降4.33%。主要原因:一是2020年因人員調動,人員經費減少;二是“不忘初心、牢記使命”主題教育經費減少。

      (二)關于2020年度收入決算情況說明

      本單位2020年度收入合計350.29萬元,其中:財政撥款收入350.29萬元,占100%。

      (三)關于2020年度支出決算情況說明

      本單位2020年度支出合計358.74萬元,其中:基本支出358.74萬元,占100%。

      (四)關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      本單位2020年度財政撥款收入總計375.63萬元,其中:年初結轉和結余25.34萬元;支出總計358.74萬元,其中:年末結轉和結余16.88萬元。與2019年度相比,收入減少24.71萬元,下降6.17%;支出減少16.27萬元,下降4.33%。主要原因:一是2020年因人員調動,人員經費減少;二是“不忘初心、牢記使命”主題教育經費減少。

      (五)關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      本單位2020年度一般公共預算財政撥款支出合計358.74萬元,其中:基本支出358.74萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。

      (六)關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出358.74萬元,其中:人員經費252.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出,較上年增加24.63萬元,主要原因是:發放全縣2018年度科級干部、一般干部評優獎金21.3萬元,發放本單位2017年度帶薪年休假15.28萬元;公用經費106.68萬元,主要包括:辦公費、辦公設備購置、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、會議費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、手續費費用,較上年減少15.92萬元,主要原因是:由于疫情原因,培訓費較少、交通費用減少?!安煌跣?、牢記使命”主題教育經費減少。

      (七)關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

      本單位2020年度財政撥款“三公”經費預算為6.75萬元,支出決算為6.75萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費預算為6.75萬元,支出決算為6.75萬元,完成預算的100%。

      2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

      本單位2020年度財政撥款“三公”經費支出6.75萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出6.75萬元,占100%。具體情況如下:

      因公出國(境)費支出0萬元。

      公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

      公務接待費支出6.75萬元。其中:國內公務接待費6.75萬元,接待110批次,共接待450人次。主要用于一是干部考察;二是開展調研;三是宣傳活動。較上年增加2.08萬元,主要原因是干部考察和調研活動增加。

      三、預算績效情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      本單位不涉及預算績效管理,無項目。

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      本單位不涉及預算績效管理自評,無項目。

      項目支出績效自評表

      2020 年度)

      項目名稱

      無項目

      項目負責人及電話

       

      主管部門

       

      實施單位

       

      項目預算執行情況 (萬元)

       

      全年預算數(A)

      全年執行數(B)

      分值

      執行率(B/A)

      得分

       

      年度資金總額:

       

       

      10

       

       

       

      其中:財政撥款

       

       

      -

       

      -

       

      其他資金

       

       

      -

       

      -

      年度總體目標完成情況

      預期目標

      目標實際完成情況

       

       

       

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      分值

      預期指標值

      實際完成指標值

      得分

      未完成原因及擬采取的改進措施

       

      產出指標 (50分)

      數量指標

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      質量指標

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      時效指標

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      成本指標

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      (30分) 效益指標

      經濟效益指標

       

       

       

       

       

       

       

       

      社會效益指標

       

       

       

       

       

       

       

       

      生態效益指標

       

       

       

       

       

       

       

       

      可持續影響指標

       

       

       

       

       

       

       

      滿意度指標(10分)

      服務對象滿意度指標

       

       

       

       

       

       

      總分

      100

       

       

       

      (三)部門評價項目績效評價結果。

      本單位不涉及預算績效管理,無項目。

      四、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      本單位2020年度機關運行經費支出106.68萬元,比2019年減少15.92萬元,增長(降低)-13%。主要原因是:由于疫情原因,培訓費減少、交通費用減少?!安煌跣?、牢記使命”主題教育經費減少。

      (二)政府采購支出情況

      本單位2020年度政府采購支出合計0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,比2019年增加0萬元,增長0%;政府采購工程支出0萬元,比2019年增加0萬元,增長0%;政府采購服務支出0萬元,比2019年增加0萬元,增長0%。

      (三)國有資產占用情況

      截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛。

      第三部分 名詞解釋

      (以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,單位應根據實際情況對本單位專業性較強的名詞要進一步解釋說明,具體可參閱中央主管部門公開內容。)

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

      (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

      (五)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

      (六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

      (七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

      (八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

      (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

      (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      (十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。非行政單位或參照公務員法管理事業單位的單位,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

      (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

      (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      (十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

      第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

      本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

      聯系人:尹詩慧    聯系電話:0478-5229545

      第五部分 部門決算公開表

      中國共產黨五原縣委員會組織部(本級).XLS

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